突泉县人民检察院

2021年度决算公开报告 

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

关于2021年度收入决算情况说明

关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

检察机关是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职能是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括检察一部、检察二部，检察三部，政治部、办公室，法警队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,372.23万元。与年初预算相比，收、支总计增加44.62万元，增长3.36%，变动原因：地方财政拨款收入、支出未纳入年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,277.28万元。与年初预算相比，收、支总计减少50.33万元，减少3.79%，变动原因：我院贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,372.23万元，其中：本年收入合计1,214.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余158.10万元；支出总计1,372.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余154.74万元。与2020年度相比，收入支出总计减少939.59万元，下降40.64%，主要原因：一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出；二是受疫情影响，部分工作未按计划完成。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,214.13万元，其中：财政拨款收入1,139.68万元，占93.87%；其他收入74.46万元，占6.13%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,217.49万元，其中：基本支出933.37万元，占76.66%；项目支出284.12万元，占23.34%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,277.28万元，其中：年初结转和结余137.60万元；支出总计1,277.28万元，其中：年末结转和结余137.58万元。与2020年度相比，收入支出总计减少595.52万元，下降31.80%。主要原因：一是上年度我院进行部分维修改造工程占比较大；二是本年度地方开支退伍兵人员减少，导致人员经费减少；三是我院贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,139.69万元，其中：基本支出855.57万元，占75.07%；项目支出284.12万元，占24.93%。

一般公共预算财政拨款支出1,139.69万元。与年初预算相比，减少187.92万元，下降14.15,变动原因：本年度部分项目未完成，相关经费结转下年继续使用。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无一般公共服务（类）支出。

（二）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算641.85万元，决算支出681.76万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员经费预算不足，在年中追加预算。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算534.09万元，决算支出284.10万元，完成年初预算的53.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目未完成，相关经费结转下年继续使用。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算534.09万元，决算支出284.10万元，完成年初预算的53.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目未完成，相关经费结转下年继续使用。

（四）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算26.74万元，决算支出38.49万元，完成年初预算的143.94%。决算数与年初预算数的差异原因：预算经费不足，相关经费在年中追加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算15.28万元，决算支出15.53万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数的差异原因：预算经费不足，相关经费在年中追加。

（五）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算55.84万元，决算支出57.42万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数的差异原因：预算经费不足，相关经费在年中追加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出855.57万元，其中：人员经费775.31万元，主要包括：基本工资193.77万元、津贴补贴352.14万元、奖金15.85万元、 机关事业单位基本养老保险缴费58.52万元、职业年金缴费26.5万元、职工基本医疗保险缴费38.49万元、公务员医疗补助缴费15.53万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金57.42万元、其他工资福利支出15.13万元，较上年减少255.60万元，主要原因是：上年度清算准备期内养老保险，金额较大；公用经费80.26万元，主要包括：办公费14.05万元、印刷费2.24万元、差旅费9.99万元、水费1.66万元、租赁费2.4万元、公务接待费0.05万元、培训费0.38万元、工会经费3.35万元、福利费7.88万元、其他交通费用33.03万元、其他商品和服务支出1.23万元，较上年减少12.43万元，主要原因是：我院贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为50.80万元，支出决算为8.16万元，完成预算的16.07%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为49.00万元，支出决算为8.12万元，完成预算的16.57%；公务接待费预算为1.80万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.56%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是是受疫情影响，推迟或取消了外出办案培训工作计划，使得“三公”经费支出决算与预算相比大幅减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出8.16万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.12万元，占99.44%；公务接待费支出0.05万元，占0.56%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出8.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少36.05万元，主要原因是本年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出8.12万元，用于执法执勤车辆保险、维修及过桥费和燃油费等，车均运维费0.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少15.16万元，主要原因是本年车辆运行使用上年度油卡余额，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于一是上级检查；二是同级到访。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.17万元，主要原因是我院尽量在院内食堂就餐。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入0.00万元。与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额284.12万元。财政本年拨款金额284.10万元，财政拨款结转结余137.58万元，其他资金结转结余14.48万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计113.46万元，其中：政府采购货物支出39.42万元，比2020年减少74.89万元，降低65.51%，主要原因是：因上年度按照自治区要求更新2.0业务系统国产化电脑设备等，采购金额较大；政府采购工程支出11.52万元，比2020年增加11.52万元，增长100%，主要原因是：本年度维修技侦综合办公楼屋顶防水；政府采购服务支出62.51万元，比2020年减少35.11万元，降低35.97%，主要原因是：上年度检务通通信服务业务到期续费导致上年采购额较大。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出80.26万元，比2020年减少12.43万元，降低13.41%。主要原因是：是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本年度与上年度相比无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，7个项目共涉及资金284.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 办案（业务）经费项目 ”、“综合业务运转保障经费项目 ”、“  业务用房及专用设备运行维护费项目 ”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.1万元。其中，对“ 办案（业务）经费项目 ”、“综合业务运转保障经费项目 ”、“  业务用房及专用设备运行维护费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目各项指标基本按计划全部完成，总体指标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 办案（业务）经费项目 ”、“综合业务运转保障经费项目 ”、“  业务用房及专用设备运行维护费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费项目”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果，无政府性基金项目。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。全年预算数为35万元，执行数为18.23万元，完成预算的52.97%。项目绩效目标完成情况：我院能够认真办理自治区院、分院交办以及我院受理的各类案件，做到查无遗漏，全年办理案件数量597件。发现的主要问题及原因：预算资金执行率较低。下一步改进措施：下年度将提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算并加快执行进度。

2. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.93分。全年预算数为80万元，执行数为55.45万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况：项目能够做到完善采购手续，合理安排资金，能为综合部门提供有利保障。发现的主要问题及原因：预算资金执行率较低。下一步改进措施：下年度将提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，加快采购手续办理提高执行进度。

3. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.61分。全年预算数为152万元，执行数为85.28万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况：项目对业务用房及专用设备运行进行及时维修维护，保证业务用房和专业设备安全运行，改善干警工作环境，总体指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算资金执行率较低。下一步改进措施：下年度将提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，提高执行进度。

法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.61分。全年预算数为81万元，执行数为70.57万元，完成预算的87.12%。项目绩效目标完成情况：该项目经费的保障对聘用制书记员队伍起到稳定的积极作用，有利解决检察辅助人员不足问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

办案（业务）经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.项目背景

办案（业务）经费预算绩效管理的实施确保提高办案质量，坚持把维护社会大局稳定作为基本任务，把保障群众安居乐业作为根本目标，充分发挥检察职能。

2.项目内容

办案（业务）经费是检察院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于检察院办案经费支出。项目主要支出内容为办案差旅费、侦缉调查费、协助办法费、技术检验、鉴定和翻译费、特情费、侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、交通工具费、武器械具费、其他设备费、服装费、化装服费、交通工具燃料杂支费、器材设备消耗费、武器消耗费、日常用品消耗费、其他设备消耗费、会议费、宣传费、资料费、内刊费、培训费、聘请师资人员补助费、业务人员奖励费、其他人员奖励费、特约检察员补助费、特约检察员慰问费、派驻机构费、举报、控告申诉费、国际组织活动费、专业补助费、印刷费、赃（证）物保管费、其他支出、事业单位经费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

目标1：认真办理自治区院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏，案件清晰；

目标2：提高我院的干警形象、素质、能力，提升检察院的公信力；

目标3：经费保障到位，解决干警的后顾之忧，提高办案效率，完成各项任务；

目标4：通过办案业务费得应用，更好的服务群众；

目标5：确保其他检察业务的顺利开展。

2.绩效指标完成情况

我院能够认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏。实现了提高我院干警形象、素质、能力，提升检察机关的公信力，提高办案效率的目标。能够完成各项工作任务，更好的服务人民群众。总体指标完成较好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面掌握办案（业务）经费项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

2021年共下达办案（业务）经费34.4万元。

（三）项目资金产出情况

办案（业务）经费预算绩效管理的实施确保提高办案质量，坚持把维护社会大局稳定作为基本任务，把保障群众安居乐业作为根本目标，充分发挥检察职能。我院能够认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏。全年办理案件数量597件。

实现了提高我院干警形象、素质、能力，提升检察机关的公信力，提高办案效率目标。能够完成各项工作任务，更好的服务人民群众。总体效益指标完成较好。

（四）项目资金管理情况

项目实施基于我院的工作职能和任务，办案（业务）经费是我院专项业务类经常性项目，由我院自行组织实施。项目实施主要围绕审查、立案、侦查、侦查中的强制措施（拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕）、到案件的侦查终结等一系列与办案相关的业务，确保实际支出符合国家财经法规、最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》（高检会〔1992〕29号）的通知和财务管理制度的相关规定，确保日常审判执行工作正常运行。本单位制定了有关的管理制度、办法，如财务管理制度、业务内控管理制度等，项目资金审批及支付流程均由相应的经办人签字，能够按照相关制度进行资金管理。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

我院能够认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏。全年办理案件数量597件。

（二）效益指标完成情况

实现了提高我院干警形象、素质、能力，提升检察机关的公信力，提高办案效率目标。能够完成各项工作任务，更好的服务人民群众。总体效益指标完成较好。

（三）评价得分情况

项目自评得分 95.3分，各项指标基本按计划全部完成。

预算执行率：分值 10 分，得分 5.30分，预算资金执行率52.97%，全部执行；

产出指标：分值 80 分，得分 80分，各项指标均按预期完成；

满意度指标：分值10 分，得分 10分，整体满意度较好。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好办案（业务）经费项目，认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏，切实落实上级要求。

（二）措施及办法

加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）公共安全支出检察（支出功能分类科目类级）：反映检察事务的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宇晴    联系电话：0482-2843036