突泉县人民检察院

2023年部门预算公开报告

2023年 2 月 1日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算收支表

八、财政拨款“三公”经费预算表

九、政府采购表

十、部门预算基本信息表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

突泉县人民检察院担负着对各类刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉任务；行使对公安机关的侦查监督、立案监督。执行监督以及对法院的刑事、民事、经济、行政审判活动的法律监督。

（二）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，突泉县人民检察院部门预算包括：厅本级预算。

（一）突泉县人民检察院机构及人员基本情况

突泉县人民检察院独立预算单位共有一家，其中：财政拨款的行政单位一家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

截至2022年末我院核定行政法专项编制41 人，事业编制9人。实有行政编制人员39 人，事业编制人员8人，自行聘用人员4人，书记员15人。离休人员0人，退休人员26人。

（二）突泉县人民检察院单位设置及人员情况

突泉县人民检察院无下属单位。

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1596.56万元，包括本年预算支出1519.74万元，上年结转资金76.82万元。比2022年预算减少136.66万元，减幅7.88%，增减少主要原因是由于2022年度上年结转资金较大。

支出预算1596.56万元，包括本年预算支出1519.74万元，上年结转资金76.82万元。比2022年预算减少136.66万元，减幅7.88%，增减少主要原因是由于2022年度上年结转资金较大。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1596.56万元，包括本年预算支出1519.74万元，上年结转资金76.82万元。其中：一般公共预算拨款收入1596.56万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1596.56万元，包括本年预算支出1519.74万元，上年结转资金76.82万元。其中：基本支出 1101.74万元，占比 67.44 %；项目支出494.82万元，占比32.56%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

部门预算支出1596.56万元，包括本年预算支出1519.74万元，上年结转资金76.82万元。其中：基本支出 880.94万元，占比67.44 %；项目支出852.28万元，占比32.56 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1382.33万元，比上年预算数增长95.23万元。主要用于检察业务的办案费及装备费。

2.社会保障和就业支出类99.94万元，比上年预算数增长32.71万元。主要用于在职人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出48.46万元，比上年预算数增长1.78万元，主要用于在职人员的医疗保险。

4.住房保障支出 65.83万元，比上年预算数增长4.91万元，主要用于在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算61.4万元，比上年减少0万元，下降0 %。本年预算比上年执行数增加54.88万元，增长100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要是由于我院无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 1.8 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。本年预算比上年执行数增加1.8 万元，增长100% 。预算增加主要原因是我院上年度受疫情影响未产生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费59.6万元，比上年预算减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数增加53.08万元，增长100% 。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算增加19.6万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加19.6万元，增长100%；公务用车运行维护费40万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加53.08万元，增长100% 。增加主要是由于我院预算执行中厉行节约缩减经费以及2023年度将购置执法执勤车辆。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算 105.52万元，比上年增加8.27万元，增长8.5%。主要原因是增加其他交通费用、福利费和工会经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额218万元，其中：政府采购货物预算133万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 10辆， 其中：执法执勤车9台及特种专业技术用车1台，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

1. 项目支出

2023年度我院共有19个预算项目，分别为办职工基本医疗保险缴费，基本养老保险缴费，工资津补贴等，绩效奖金，工伤生育失业等其他社保缴费，其他工资福利支出，公务员医疗保险缴费，住房公积金，职业年金缴费，公务交通补贴，工会经费，一般公用经费，职工福利费，中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费，法检院聘用制书记员保障经费，编外聘用人员支出，中央政法纪检监察转移支付业务装备经费，办案（业务）经费，业务装备经费。

2. 项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标2个，公开项目占全部项目支出预算项目的100%，未公开项目绩效目标为基本支出项目。公开填报绩效目标的项目支出预算418万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王宇晴 联系电话：0482-2843036

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。